Relação de Compras

Página: 12

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Novembro/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

2177

2.07

2056

3390.30.00

IMPACTO.COM COMERCIAL LTDA

05506479/0001-56

7.940,00

05/10/04

25/11/04

4105

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

2196

2.04

2028

3390.30.00

JUANITA DOS SANTOS PEREIRA - ME

05990801/0001-65

1.525,00

30/09/04

25/11/04

4107

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor 

REC.PROPRIOS

2256

2.05

2038

3390.30.05

COMERCIAL FAMPHEL LTDA

96828496/0001-65

20.225,00

19/11/04

25/11/04

4109

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2258

2.05

2038

3390.30.00

GIDERLANDIO DIAS CARNEIRO

05497393/0001-04

432,00

16/09/04

25/11/04

4111

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de pecas 

para manutencao do setor 

FUNSAUDE

2259

2.05

2038

3390.30.05

LOJA DOS FABRICANTES 

05786083/0001-00

3.750,00

14/11/04

25/11/04

4112

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

2292

2.04

2031

3390.30.00

PAPELARIA E LIVRARIA PAPEL & 

06049521/0001-10

1.150,00

27/09/04

25/11/04

4114

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

12-Material Escolar

FUNDEF

2293

2.04

2031

3390.30.00

EURIVANDO ARAUJO RIOS ME

04748818/0001-48

384,00

01/11/04

25/11/04

4115

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

2294

2.04

2031

3390.30.00

IRMAOS VILAS BOAS & CIA LTDA

14529937/0012-16

1.261,77

01/06/04

25/11/04

4116

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

mateiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

2295

2.04

2031

3390.30.00

PAULO ERIC DE SOUSA & CIA LTDA

05788939/0001-86

260,00

01/09/04

25/11/04

4117

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

2296

2.04

2031

3390.30.00

TEOBALDO ALMEIDA DE SOUZA ME

05497385/0001-68

730,00

31/07/04

25/11/04

4118

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

mateiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

2298

2.04

2031

3390.30.00

LUIZA DOS SANTOS FERREIRA

34407908/0002-17

500,00

17/11/04

25/11/04

4120

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

12-Material Escolar

FUNDEF

2299

2.04

2031

3390.30.00

LUCIANO GOMES MACHADO DOS 

06145785/0001-77

800,00

18/10/04

25/11/04

4121

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

2300

2.04

2031

3390.30.00

COMERCIAL DE ESTIVAS 

16059982/0001-27

1.515,00

25/08/04

25/11/04

4122

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

12-Material Escolar

FUNDEF

2301

2.04

2031

3390.30.00

MADEIREIRA A O VILAS BOAS LTDA

34404624/0001-96

505,60

26/10/04

25/11/04

4123

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF